北京市重大项目建设指挥部办公室2022年度部门决算
来源：市重大项目办 时间：2023年08月31日
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据《关于印发北京市重大项目建设指挥部办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（京政办发〔2009〕93号）、《关于同意调整北京市重大项目办建设指挥部办公室内设机构的函》（京编办行〔2010〕112号）、《关于同意调整充实市重大项目办工作力量有关事项的函》（京编办行〔2016〕89号）、《关于同意调整市重大项目办部分内设机构的函》（京编办行〔2020〕167号）和《关于调整市住房城乡建设委和市重大项目办相关机构职责编制事项的批复》（京编办复〔2022〕123号），设立北京市重大项目建设指挥部办公室（以下简称“市重大项目办”），市重大项目办为正局级行政机构，下设秘书行政处、城市轨道交通建设协调一处、城市轨道交通建设协调二处、城市轨道交通建设协调三处、铁路建设协调处、市政设施处、安全质量处、建设项目协调处、冬奥工程计划处、城区场馆建设处、延庆场馆建设处、财务预算处、人事处、机关党委14个内设机构。主要职责是：
1.组织编制本市城市轨道交通工程项目和市政府交办工程项目(以下简称重大项目)建设总体计划，并督促检查计划执行情况。
2.协调有关部门和单位推进重大项目的规划、征地、拆迁等前期工作；协调市政府有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段加快办理各项行政审批手续。
3.协调、解决重大项目建设中的重大问题；协调落实工程建设安全、质量、工期、功能和成本“五统一”要求；承担为建设单位及各参建单位服务的职责。
4.协调市政府主管部门监督重大项目建设各方贯彻落实有关安全生产、工程质量、资金使用、招标与采购、合同履行等方面法律法规，落实“阳光工程”的各项要求；参与重大项目建设工程事故应急工作。
5.参与重大项目年度资金使用计划的编制，协调、落实资金计划的执行。
6.组织推动新技术、新材料、新设备、新工艺在重大项目建设中的应用。
7.组织协调重大项目的竣工验收、竣工结算和决算工作。
8.负责重大项目建设信息的收集、整理、统计和管理工作。
9.受委托负责中央单位在京重要建设项目的组织实施。
10.承担北京市重大项目建设指挥部的具体工作。
11.承办市政府交办的其他事项。
12.在北京市2022年冬奥会工程建设指挥部的领导下，负责组织拟定北京2022年冬奥会和冬残奥会由北京市承担的奥运场馆及相关配套工程建设的总体计划，并组织实施；督促落实指挥部的各项议定事项；协调解决工程建设中的有关问题；承担指挥部的日常工作。
13.负责协调本市开工后铁路工程项目的建设工作；协调推进国家铁路工程项目的征地、拆迁工作，配合推进城际铁路和市郊铁路工程项目的征地、拆迁工作；协调解决在建铁路工程市政管网接引等相关问题；协调推进铁路车站、城市轨道交通车站一体化项目建设工作。
（二）人员构成情况
市重大项目办行政编制80人，实有人数81人，退休人员15人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计18826.35万元，比上年减少71983.36万元，下降79.27%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计18768.60万元，比上年减少71987.87万元，下降79.32%，其中：财政拨款收入10973.60万元，占收入合计的58.47%；其他收入7795.00万元，占收入合计的41.53%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计11669.10万元，比上年减少78968.70万元，下降87.13%，其中：基本支出3493.96万元，占支出合计的29.94%；项目支出8175.15万元，占支出合计的70.06%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计11031.35万元，比上年减少43443.36万元，下降79.75%。主要原因：一是2021年市重大项目办新增冬奥临时设施建设任务，新增冬奥临时设施建设专项资金50000.00万元在市重大项目办核算。2022年冬奥临时设施建设任务基本结束，财政拨款的冬奥临时设施建设专项资金收入与2021年相比减少50000.00万元；二是2022年12月，市重大项目办接到应急方舱医院建设任务，12月30日收到方舱医院建设资金7040.00万元，时至年末，无法形成当年支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出3874.10万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出（205类）4.65万元，占本年财政拨款支出的0.12%；社会保障和就业支出（208类）376.22万元，占本年财政拨款支出的9.71%；卫生健康支出（210类）198.49万元，占本年财政拨款支出的5.12%；城乡社区支出（212类）3294.75万元，占本年财政拨款支出的85.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（205类），2022年度决算4.65万元，比2022年年初预算减少10.35万元，下降69.00%。其中：
“进修及培训”（20508款，下同），2022年度决算4.65万元，比2022年年初预算减少10.35万元，下降69.00%。主要原因：一是市重大项目办认真贯彻市委、市政府厉行节约精神，加强对培训费支出的管理，培训费支出严格按照年初培训计划及费用标准支出；二是落实国务院精神，压减一般性支出年初预算。
2、“社会保障和就业支出”(208类)，2022年度决算376.22万元，比2022年年初预算减少28.07万元，下降6.94%。其中：
（1）“行政事业单位离退休”（20805款）,2022年度决算352.72万元，比2022年年初预算减少27.07万元，下降7.13%。主要原因：为2022年部分退休人员在职期间的未休年假补贴和奖金，因未完成干部考核，当年未发放，因此决算支出较年初预算有所减少。
（2）“其他社会保障和就业支出”（20899款）, 2022年度决算23.50万元，比2022年年初预算减少1.00万元，下降4.08%。主要原因：年初预算安排较为合理，年中预算执行率高，决算支出与年初预算基本一致。
3、“卫生健康支出”(210类)，2022年度决算198.49万元，比2022年年初预算减少11.51万元，下降5.48%。其中：
“行政事业单位医疗”(21011类), 2022年度决算198.49万元，比2022年年初预算减少11.51万元，下降5.48%。主要原因：年初预算安排较为合理，年中预算执行率高，决算支出与年初预算基本一致。
4、“城乡社区支出”(212类)，2022年度决算3294.75万元，比2022年年初预算减少63.45万元，下降1.89%。其中：
（1）“城乡社区管理事务”（21201款）, 2022年度决算3195.24万元，比2022年年初预算减少43.58万元，下降1.35%。主要原因：一是加强年初预算编报的科学性，年初预算安排较为合理；二是加强年中预算执行的监督和管理，全年预算执行情况较好，决算支出与年初预算基本一致。
（2）“其他城乡社区支出”（21299款），2022年度决算99.51万元，比2022年年初预算减少19.87万元，下降16.65%。主要原因：落实国务院“政府部门带头‘过紧日子’”要求，压减会议，公车运维费等一般性支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3493.96万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
市重大项目办“三公”经费只包括本级，无下属二级单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数7.20万元，比2022年“三公”经费财政拨款年初预算34.76万元减少27.56万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数11.76万元减少11.76万元。主要原因：认真贯彻落实北京市疫情防控“非必要不出境”的要求，2022年我办取消全部出国考察任务。
2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元一致。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数7.20万元，比2022年年初预算数23.00万元减少15.8万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0.00万元，与2022年年初预算数一致。公务用车运行维护费2022年决算数7.20万元，比2022年年初预算数23.00万元减少15.8万元，主要原因：我办加强公务用车管理，严格履行公车出行报批、使用、登记制度，严控行政经费支出，打造节约型政府。2022年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.00万元，公务用车维修1.46万元，公务用车保险1.76万元，公务用车其他支出1.98万元。2022年公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.72万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计201.13万元，比上年减少12.80万元，减少原因：一是贯彻市委、市政府厉行节约的精神，加强对培训费、会议费、公车运维费等支出的管理；二是落实国务院“政府部门带头‘过紧日子’”的要求，压减一般性支出。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额20.65万元，其中：政府采购货物支出16.28万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出4.37万元。授予中小企业合同金额8.33万元，占政府采购支出总额的40.35%，其中：授予小微企业合同金额4.16万元，占政府采购支出总额的20.15%。
四、国有资产占用情况
2022年车辆10台，173.61万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算240.63万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
16.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件
二、项目支出绩效评价报告
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件
四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告
本部门2022年度无中央转移支付资金，不涉及中央转移支付绩效自评工作。
