一、部门情况

　　（一）部门机构设置、职责

　　根据京政办发〔2009〕93号《关于印发北京市重大项目建设指挥部办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》及京编委【2013】18号《关于设立北京市棚户区改造和环境整治领导小组及指挥部有关事项的批复》，北京市重大项目建设指挥部办公室为正局级行政机构，其下设秘书行政处、综合处、轨道处、棚改办计划处等13个职能部室。主要职责是：

　　1、组织编制本市城市轨道交通工程项目和市政府交办工程项目(以下简称重大项目)建设总体计划，并督促检查计划执行情况。

　　2、协调有关部门和单位推进重大项目的规划、征地、拆迁等前期工作；协调市政府有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段加快办理各项行政审批手续。

　　3、协调、解决重大项目建设中的重大问题；协调落实工程建设安全、质量、工期、功能和成本“五统一”要求；承担为建设单位及各参建单位服务的职责。

　　4、协调市政府主管部门监督重大项目建设各方贯彻落实有关安全生产、工程质量、资金使用、招标与采购、合同履行等方面法律法规，落实“阳光工程”的各项要求；参与重大项目建设工程事故应急工作。

　　5、参与重大项目年度资金使用计划的编制，协调、落实资金计划的执行。

　　6、组织推动新技术、新材料、新设备、新工艺在重大项目建设中的应用。

　　7、组织协调重大项目的竣工验收、竣工结算和决算工作。

　　8、负责重大项目建设信息的收集、整理、统计和管理工作。

　　9、受委托负责中央单位在京重要建设项目的组织实施。

　　10、承担北京市重大项目建设指挥部的具体工作。

　　11、承办市政府交办的其他事项。

　　12、在北京市棚户区改造和环境整治领导小组及指挥部的领导下，研究拟定本市棚户区改造和环境改造方案，并组织实施；承办相关工作会议，督促落实议定事项；汇总、分析并报告相关工作开展情况；承担领导小组、指挥部的日常工作。

　　（二）人员构成情况

　　北京市重大项目建设指挥部办公室部门行政编制71人，实际59人；其他聘用人员--临时工3人。

　　离退休人员3人，其中：退休3人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　2015年我办主要工作任务是：进一步协调推进新建及在建地铁轨道交通项目的建设，确保实现计划通车目标，积极推进北京市老旧小区综合整治工作、北京市棚户区改造和环境整治工作、未来科技城项目建设、通州新城建设、四大热中心等项目建设。

　　二、收入预算说明

　　2015年收入预算1941.95万元，比2014年2039.02万

　　元减少97.07万元，下降4.76%。其中：财政拨款1941.95万元比2014年2039.02万元减少97.07万元。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算1188.23万元，占总支出预算61.19%，比2014年1021.64万元增加166.59万元，增长16.31%。

　　（二）项目支出预算753.72万元，比2014年1017.37万元减少263.65万元，下降25.91%，减少原因：2015年我办认真贯彻落实中央八项规定及市委市政府关于厉行节约反对浪费的各项要求，压缩了我办办公用房面积、精简了会议规模、缩减了因公出国（境）调研等项目预算。

　　部门预算项目主要用于保障我办机构正常运转、完成日常机构履职任务及协调推进轨道交通、老旧小区综合整治、棚户区改造和环境整治及其他重大项目建设而发生的专项费用。例如直线电机运载系统在北京市城市轨道交通中的应用效果研究费、碎石道床在北京市城市轨道交通中的应用研究费、老旧小区综合整治专项工作经费、北京市棚户区改造和环境整治专项工作经费等经费。