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北京市重大项目建设指挥部办公室2019年度部门决算

来源:市重大项目办 时间:2020年09月03日

  目    录
  第一部分 2019年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  九、财政拨款“三公”经费支出决算表
  十、政府采购情况表
  十一、政府购买服务支出情况表
  第二部分 2019年度部门决算说明
  第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
  第四部分 2019年度部门绩效评价情况

  第一部分 2019年度部门决算报表(详见附件)北京市重大项目建设指挥部办公室2019年度部门决算附表

  第二部分 2019年度部门决算说明

  一、部门基本情况
  (一)部门机构设置、职责
  根据京政办发[2009]93号《关于印发北京市重大项目建设指挥部办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》、京编委[2013]18号《关于设立北京市棚户区改造和环境整治领导小组及指挥部有关事项的批复》、市编委[2016]27号《关于设立北京市2022年冬奥会工程建设指挥部有关事项的批复》和京编办行[2016]89号《关于同意调整充实市重大项目办工作力量有关事项的函》,北京市重大项目建设指挥部办公室(以下简称“市重大项目办”)为正局级行政机构,其下设秘书行政处、综合计划处、轨道交通工程处、棚改办计划处、城区场馆处、延庆场馆处、联络工作处等15个职能部室。主要职责是:
  1.组织编制本市城市轨道交通工程项目和市政府交办工程项目(以下简称重大项目)建设总体计划,并督促检查计划执行情况。
  2.协调有关部门和单位推进重大项目的规划、征地、拆迁等前期工作;协调市政府有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段加快办理各项行政审批手续。
  3.协调、解决重大项目建设中的重大问题;协调落实工程建设安全、质量、工期、功能和成本“五统一”要求;承担为建设单位及各参建单位服务的职责。
  4.协调市政府主管部门监督重大项目建设各方贯彻落实有关安全生产、工程质量、资金使用、招标与采购、合同履行等方面法律法规,落实“阳光工程”的各项要求;参与重大项目建设工程事故应急工作。
  5.参与重大项目年度资金使用计划的编制,协调、落实资金计划的执行。
  6.组织推动新技术、新材料、新设备、新工艺在重大项目建设中的应用。
  7.组织协调重大项目的竣工验收、竣工结算和决算工作。
  8.负责重大项目建设信息的收集、整理、统计和管理工作。
  9.受委托负责中央单位在京重要建设项目的组织实施。
  10.承担北京市重大项目建设指挥部的具体工作。
  11.承办市政府交办的其他事项。
  12.在北京市棚户区改造和环境整治领导小组及指挥部的领导下,研究拟定本市棚户区改造和环境改造方案,并组织实施;承办相关工作会议,督促落实议定事项;汇总、分析并报告相关工作开展情况;承担领导小组、指挥部的日常工作。
  13.在北京市2022年冬奥会工程建设指挥部的领导下,负责组织拟定北京2022年冬奥会和冬残奥会由北京市承担的奥运场馆及相关配套工程建设的总体计划,并组织实施;督促落实指挥部的各项议定事项;协调解决工程建设中的有关问题;承担指挥部的日常工作。
  (二)人员构成情况
  本部门行政编制113人,实有人数69人。
  二、收入支出决算总体情况说明
  2019年度收、支总计4827.04万元,比上年增加49.29万元,增长1.03%。
  (一)收入决算说明
  2019年度本年收入合计4450.08万元,比上年减少303.67万元,下降6.39%,其中:财政拨款收入4450.08万元,占收入合计的100.00%。
  (二)支出决算说明
  2019年度本年支出合计4556.23万元,比上年增加442.54万元,增长10.76%,其中:基本支出2718.59万元,占支出合计的59.67%;项目支出1837.64万元,占支出合计的40.33%。
  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2019年度财政拨款收、支总计4827.04万元,比上年增加50.99万元,增长1.07%。主要原因:为满足冬奥会场馆建设的需要,年中追加了与冬奥会工程建设有关的项目。
  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2019年度一般公共预算财政拨款支出4556.23万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出(205类)2.54万元,占本年财政拨款支出的0.06%;社会保障和就业支出(208类)271.29万元,占本年财政拨款支出的5.95%;卫生健康支出(210类)148.60万元,占本年财政拨款支出的3.26%;城乡社区支出(212类)4133.81万元,占本年财政拨款支出的90.73%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“教育支出”(205类),2019年度决算2.54万元,比2019年年初预算减少10.95万元,下降81.17%。其中:
  “进修及培训”(20508款,下同),2019年度决算2.54万元,比2019年年初预算减少10.95万元,下降81.17%。主要原因:一是贯彻市委、市政府厉行节约精神,加强对培训费支出的管理,培训费支出严格按照年初培训计划及费用标准支出;二是落实国务院精神,压减一般性支出年初预算。
  2、“社会保障和就业支出”(208类,)2019年度决算271.29万元,比2019年年初预算减少60.49万元,下降18.23%。其中:
  (1)“行政事业单位离退休”(20805款), 2019年度决算250.54万元,比2019年年初预算减少57.63万元,下降18.70%。主要原因:年度内按照市社会保险基金管理中心统一要求,下调了单位缴纳养老保险的缴费比率,由20%调整为16%。
  (2)“其他社会保障和就业支出”(20899款), 2019年度决算20.75万元,比2019年年初预算减少2.86万元,下降12.11%。主要原因:是残疾人就业保障金缴费支出减少。
  3、“卫生健康支出”(210类),2019年度决算148.60万元,比2019年年初预算减少16.11万元,下降9.78%。其中:
  “行政事业单位医疗”(21011类), 2019年度决算148.60万元,比2019年年初预算减少了16.11万元,下降9.78%。主要原因:基本医疗保险和补充医疗保险缴费支出减少。
  4、“城乡社区支出”(212类),2019年度决算4133.81万元,比2019年年初预算增加34.97万元,增长0.85%。其中:
  (1)“城乡社区管理事务”(21201款), 2019年度决算3811.47万元,比2019年年初预算增加33.90万元,增长0.90%。主要原因:
  一是2019年因政策性调整增加的预算支出;二是落实国务院精神,核减了一般性支出预算;三是为保障冬奥会场馆建设需要追加了部分项目预算。
  (2)“其他城乡社区支出”(21299款),2019年度决算322.34万元,比2019年年初预算增加1.07万元,增长0.33%。主要原因:一是在基本经费中追加了的冬奥会延庆赛区相关工作经费;二是核减基本经费商品服务支出中的一般性支出。
  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  本年度无此项支出。
  六、财政拨款基本支出决算情况说明
  2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2718.59万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

  第三部分2019年度其他重要事项的情况说明
  一、“三公”经费财政拨款决算情况
  2019年“三公”经费财政拨款决算数57.58万元,比2019年“三公”经费财政拨款年初预算124.29万元减少66.71万元。其中:
  1.因公出国(境)费用。2019年决算数45.90万元,比2019年年初预算数97.69万元减少51.79万元。主要原因:一是贯彻落实国务院“政府部门带头‘过紧日子’”的要求,压减一般性支出年初预算;二是加强因公出国(境)管理,按照年初计划严控出国批次及人数;2019年因公出国(境)费用主要用于对轨道交通建设管理相对发达国家及举办过冬奥会等大型冬季体育赛事的国家和城市进行实地调研等方面,2019年组织因公出国(境)团组5个、12人次,人均因公出国(境)费用3.83万元。
  2.公务接待费。2019年决算数0.00万元,与2018年年初预算数0.00万元一致。
  3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数11.68万元,比2019年年初预算数26.60万元减少14.92万元。其中,公务用车购置费2019年决算数0万元,与2019年年初预算数一致。公务用车运行维护费2019年决算数11.68万元,比2019年年初预算数26.60万元减少14.92万元,主要原因:贯彻市委、市政府“厉行节约,反对浪费”精神,加强市重大项目办公用车的使用管理,严肃公车使用程序。2019年公务用车运行维护费中,公务用车加油3.00万元,公务用车维修2.25万元,公务用车保险4.12万元,公务用车其他支出2.31万元。2019年公务用车保有量10辆,车均运行维护费1.17万元。
  二、机关运行经费支出情况
  2019年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计209.60万元,比上年减少55.36万元,减少原因:我办按照国务院“政府部门带头‘过紧日子’”的要求,严控和压减一般性支出。
  三、政府采购支出情况
  2019年本部门政府采购支出总额292.94万元,其中:政府采购货物支出5.65万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出287.28万元。授予中小企业合同金额249.93万元,占政府采购支出总额的85.32%,其中:授予小微企业合同金额240.43元,占政府采购支出总额的82.07%。
  四、国有资产占用情况 
  2019年本部门车辆10台,173.61万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  本年度无此项支出。
  六、政府购买服务支出说明
  2019年本部门政府购买服务决算679.12万元。
  七、专业名词解释
  1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  第四部分  2019年度部门绩效评价情况
  一、绩效评价工作开展情况
  北京市重大项目建设指挥部办公室对2019年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目12个,占部门项目总数的30.77%,涉及金额320.81万元。其中,普通程序评价项目1个,涉及金额85.00万元,评价得分83.54分;简易程序评价项目11个,涉及金额235.81万元,评价得分全部都在90分(含90分)以上。
  二、冬奥会工程建设图片、视频资料拍摄费项目绩效评价报告
  (一)评价对象概况
  为了留存2022年冬奥会和冬残奥会北京地区工程建设的视频资料,为北京留下宝贵的奥运资产,为将来冬奥会宣传工作打下良好基础,市重大项目办聘请专业摄影公司对2022年冬奥会和冬残奥会北京地区工程建设项目进行视频及图片的拍摄。
  (二)评价结论
  经专家评议,“冬奥会工程建设图片、视频资料拍摄费”项目综合评价得分83.54分,其中项目决策平均得分13.52分,项目管理平均得分26.12分,项目绩效平均得分43.90分。项目绩效评定级别为“良好”。
  (三)存在问题
  1.绩效目标填报规范性有待提升。
  2.项目管理过程规范性有待提升。
  3.项目验收程序有待完善。
  (四)建议
  1.提高绩效目标设置的科学性。
  2.加强预算编制依据的合理性。
  3.加强项目过程及验收论证工作。
  4.加强项目过程管理的规范性。
  三、加密视频会议会场设备购置费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称

加密视频会议会场设备购置费

主管部门及代码

北京市重大项目建设指挥部办公室(190201)

实施单位

北京市重大项目建设指挥部办公室

项目资金                    (万元)

 

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

12.1798

12.1798

-

100.00%

10

    其中:财政拨款

12.1798

12.1798

-

100.00%

10

          其他资金

 

 

 

 

 

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

按照保密工作要求,购买相关保密设备,从而为保密工作提供有力保障。

项目完成后,能够较好的保障市委市政府召开的加密视频会议,会场的使用频率高,全年保障重要视频会议50余次,设备运行状态良好。有利促进了节能减排、提高了工作效率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分

未完成原因分析





(50分)

数量指标

购买加密视频终端设备

2台

2台

5

5

 

购买超六类屏蔽网线

1箱

1箱

5

5

 

购买液晶电视机

2台

2台

5

5

 

购买电视移动车

2台

2台

5

5

 

质量指标

验收率

100%

100%

5

5

 

设备质量

合格

合格

5

5

 

进度指标

招标采购时间

2019年3月前

按计划执行

5

5

 

采购物品到位时间

2019年4月

按计划执行

5

5

 

验收时间

2019年5月

按计划执行

5

5

 

成本指标

项目预算控制数

12.1798万元

实际支出数12.1798万元

5

5

 





(40分)

效益指标

为保密工作提供有力保障

达到预期目标

达到预期目标

20

20

 

设备运行状态良好,有利促进了节能减排、提高了工作效率。

达到预期目标

达到预期目标

15

15

 

服务对象 满意度指标

使用人员满意度

基本满意

满意

5

2

使用人员对该设备比较满意,但未有相关纸质资料支撑。

总分:

 

97

 


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政务服务热线:12345

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